Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Faktúry za rok 2025		s DPH		20.11.2025		20.11.2025
	Faktúra		Faktúry za rok 2026		s DPH		13.07.2026		13.07.2026
	Faktúra		Faktúry za rok 2021		s DPH		31.12.2021		31.12.2021
	Faktúra		Faktúry za rok 2022		s DPH		30.12.2022		30.12.2022
	Faktúra		Faktúry za rok 2023		s DPH		29.12.2023		29.12.2023
	Faktúra		Faktúry za rok 2024		s DPH		31.12.2024		31.12.2024
	Faktúra		Faktúry za rok 2025		s DPH		08.09.2025		08.09.2025
	Faktúra		Faktúry za rok 2025		s DPH		14.01.2026		14.01.2026
	Objednávka	037/2026	športové náčinie	201,06	s DPH	2025000239000000	26.03.2026	Športujeme, s.r.o.	09.04.2026
	Objednávka	036/2026	montáž panelového oplotenia	2 090,00	s DPH		30.03.2026	FIOSS - Montáž s.r.o.	09.04.2026
	Objednávka	035/2026	jednorazové rukavice	99,60	s DPH		30.03.2026	SHOES&BOOTS s.r.o.	09.04.2026
	Objednávka	032/2026	tonery	322,00	s DPH		23.03.2026	MYXY, s.r.o.	30.03.2026
	Objednávka	034/2026	florbalový set	219,90	s DPH	2025000239000000	29.03.2026	Florbal s.r.o.	09.04.2026
	Objednávka	033/2026	prenájom priestorov OK Vybíjaná dievčat	180,00	s DPH	2025000239000000	10.03.2026	Správa športových zariadeni Veľký Krtíš	09.04.2026
	Objednávka	039/2026	stravovanie športová súťaž	320,24	s DPH	2025000239000000	26.03.2026	TIWA s.r.o.	09.04.2026
	Objednávka	031/2026	WC KOMBI	146,70	s DPH		23.03.2026	S Team	23.03.2026
	Objednávka	038/2026	výmena bateriek	102,53	s DPH		26.03.2026	Jaroslav Kristin COMET	09.04.2026
	Objednávka	100/2026	mulifunkčné zariadenie, tonery	477,05	s DPH		27.08.2026	MYXY, s.r.o.	07.09.2026
	Objednávka	040/2026	Lampa do projektora	199,80	s DPH		01.04.2026	Peter Sorčík SOFT COMP	09.04.2026
	Objednávka	041/2026	čistiace potreby	872,32	s DPH		26.03.2026	EVO TECH s.r.o.	09.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/203