|
Objednávka |
109/2025
|
skartácia archívnych dokumentov
|
240,00 |
bez DPH |
|
10.10.2025 |
Green Wa ve Recycling s.r.o. |
13.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č.25/181/2021
|
|
s DPH |
|
14.01.2022 |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
012/2026
|
kancelársky papier
|
255,00 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
MYXY, s.r.o. |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
013/2026
|
Zákony, vyhlášky
|
78,00 |
s DPH |
|
18.02.2026 |
ICV Košice, n.o. |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
014/2026
|
pedagogické tlačivá
|
284,07 |
s DPH |
|
23.02.2026 |
Ševt Banská Bystrica |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
015/2026
|
tonery
|
50,00 |
s DPH |
|
23.02.2026 |
MYXY, s.r.o. |
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
007/2026
|
kancelárske a hygienické potreby
|
115,00 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
MEGA VK. s.r.o. |
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
016/2026
|
stravovanie športová súťaž
|
58,90 |
s DPH |
2025000239000000
|
18.02.2026 |
TIWA s.r.o. |
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
017/2026
|
kancelárske a školské potreby
|
407,75 |
s DPH |
Nadácia ZSE
|
02.03.2026 |
MEGA VK. s.r.o. |
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
018/2026
|
prečistenie kanalizácie
|
602,70 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
AM ZAFÍR s.r.o. Andrej Multán |
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
019/2026
|
výmena bateriek
|
92,50 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Jozef Kristin COMET Želovce |
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
010/2026
|
dezinsekcia hmyzu
|
332,71 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
Ľubomír Šúth Litera |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
020/2026
|
školské potreby HN
|
166,00 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
Daffer s.r.o. Prievidza |
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
021/2026
|
sieťky na okná
|
492,00 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
Pega Plast - Gabriel Zachar |
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
022/2026
|
športové trofeje
|
188,20 |
s DPH |
2025000239000000
|
13.03.2026 |
3G s.r.o., |
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
023/2026
|
kanalizačné s výkopové práce
|
1 734.09 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
MULT - MONT Dolné Plachtince |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
024/2026
|
volejbalové lopty
|
68,95 |
s DPH |
2025000239000000
|
16.03.2026 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trenčín |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
025/2026
|
športové potreby
|
201,35 |
s DPH |
2025000239000000
|
12.03.2026 |
Športujeme, s.r.o. |
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
026/2025
|
stavebný materiál
|
4 693.20 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
FIOSS - Montáž s.r.o. |
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
027/2026
|
kancelárske a hygienické potreby
|
420,46 |
s DPH |
|
17.03.2026 |
MEGA VK. s.r.o. |
20.03.2026 |