|
Zmluva |
|
Zmluva č.25/181/2021
|
|
s DPH |
|
14.01.2022 |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
111/2025
|
lopty volejbal, basketbal
|
307,62 |
s DPH |
2025000153000000
|
17.11.2025 |
Športujeme, s.r.o. |
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
118/2025
|
laminovačka
|
35,90 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
Elektro Zolo |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
123/2025
|
Oprava vzduchotechniky
|
114,00 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
Elektric Company s.r.o. |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
122/2025
|
oprava zásuvky
|
19,00 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
Elektric Company s.r.o. |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
121/2025
|
oprava elektroinštalácie v ŠJ
|
332,10 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
Elektronic Company |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
120/2025
|
toner, optický valec
|
50,00 |
s DPH |
|
29.11.2025 |
MYXY, s.r.o. |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
117/2025
|
kancelárske a hygienické potreby
|
76,57 |
s DPH |
|
25.11.2025 |
MEGA VK. s.r.o. |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
116/2025
|
materiál na zabezpečenie šport. súťaží
|
190,75 |
s DPH |
2025000153000000
|
03.11.2025 |
MEGA VK. s.r.o. |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
115/2025
|
Piza 90 g
|
111,66 |
s DPH |
2025000153000000
|
24.11.2025 |
TIWA s.r.o. |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
114/2025
|
tonery, optický valec, údržba, oprava PC
|
396,00 |
s DPH |
|
19.11.2025 |
MYXY, s.r.o. |
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
113/2025
|
tonery
|
96,00 |
s DPH |
2025000153000000
|
19.01.2025 |
MYXY, s.r.o. |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za rok 2025
|
|
s DPH |
|
20.11.2025 |
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
112/2025
|
Plnený rožok marmeládový 80 g
|
64,91 |
s DPH |
2025000153000000
|
19.11.2025 |
TIWA s.r.o. |
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
110/2025
|
kontrolná činnosť HACCP
|
404,01 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
Ľubomír Šúth Litera |
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
125/2025
|
kancelárske a hygienické potreby
|
540,00 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
MEGA VK. s.r.o. |
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
108/2025
|
prenájom priestorov OK turnaj Futsal
|
60,00 |
s DPH |
2025000153000000
|
03.11.2025 |
Správa športových zariadeni Veľký Krtíš |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
107/2025
|
Sada sedadiel Paolo 3
|
702,20 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
INSGRAF s.r.o. |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
106/2025
|
občerstvenie Fusbal
|
177,92 |
s DPH |
2025000153000000
|
05.11.2025 |
TIWA s.r.o. |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025
|
tonery
|
73,00 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
MYXY, s.r.o. |
07.11.2025 |