Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
	Objednávka	127/2026	klávesnica, toner, optický valec	149,75	s DPH		07.10.2026	MYXY, s.r.o.	20.10.2026
	Objednávka	128/2026	kontrolná činnosť v zmysle HACCP	47,05	s DPH		07.10.2026	Ľubomír Šúth Litera	20.10.2026
	Objednávka	125/2026	školské pomôcky	199,20	s DPH		06.10.2026	Daffer s.r.o. Prievidza	20.10.2026
	Objednávka	122/2026	poštová schránka	76,26	s DPH		05.10.2026	B2B Partner s.r.o.	20.10.2026
	Objednávka	123/2026	servis panvice	1 030,96	s DPH		05.10.2026	GastroRex, s.r.o.	20.10.2026
	Objednávka	124/2026	montážne práce	62,64	s DPH		02.10.2026	MULT-MONT	20.10.2026
	Objednávka	126/2026	stavebný materiál	356,08	s DPH		30.09.2026	Stavebniny KUTIL s.r.o.	20.10.2026
	Objednávka	117/2026	tonery	250,00	s DPH		25.09.2026	MYXY, s.r.o.	01.10.2026
	Objednávka	118/2026	baumit, zárubne	193,26	s DPH		25.09.2026	CEFA s.r.o.	01.10.2026
	Objednávka	119/2026	kancelárske a hygienické potreby	506,46	s DPH		25.09.2026	MEGA VK. s.r.o.	02.10.2026
	Objednávka	120/2026	napúšťací ventil	18,15	s DPH		25.09.2026	J-Stav s.r.o.	02.10.2026
	Objednávka	113/2026	nábytok	439,11	s DPH		23.09.2026	B2B Partner s.r.o.	01.10.2026
	Objednávka	114/2026	stavebný materiál	338,30	s DPH		23.09.2026	TKA s.r.o.	01.10.2026
	Objednávka	115/2026	vlajky Slovensko	65,09	s DPH		23.09.2026	VLAJKY.eu s.r.o.	01.10.2026
	Objednávka	116/2026	edukačné publikácie	157,60	s DPH		23.09.2026	Richard Šrobár LITTERA	01.10.2026
	Objednávka	111/2026	hygienické a čistiace potreby	773,57	s DPH		15.09.2026	Tibor Varga TSV GROUP	01.10.2026
	Objednávka	112/2026	misa vital nedekor	229,50	s DPH		15.09.2026	Ing. Beata Herédyová DELTA	01.10.2026
	Objednávka	104/2026	nábytok	1 660.50	s DPH		14.09.2026	B2B Partner s.r.o.	15.09.2026
	Objednávka	105/2026	lišty schodové	62,74	s DPH		14.09.2026	GR TREND s.r.o.,	15.09.2026
	Objednávka	106/2026	tonery	140,00	s DPH		14.09.2026	MYXY, s.r.o.	15.09.2026